目   录

       第一部分：部门概况

       （一）部门职能

       （二）组织机构及人员情况

       第二部分：2017年部门预算报表

       （一）收支总表

        1.部门收支总表

        2.部门收入总表

        3.部门支出总表

       （二）财政拨款收支表

        1.财政拨款收支总表

        2.一般公共预算支出表

        3.一般公共预算基本支出表

        4.一般公共预算“三公”经费支出表

        5.政府性基金收支表

       第三部分：2017年部门预算安排情况说明

       （一）2017年预算报表说明

        1.部门预算收支总表说明

        2.财政拨款收支总表说明

        3.一般公共预算经济分类支出表说明

        4.一般公共预算基本支出表说明

        5.一般公共预算“三公”经费支出表说明

        6.政府性基金收支表

       （二）关于2017年部门预算其他重要事项的说明

        1. 机关运行经费安排情况说明

        2. 政府采购情况说明

        3. 国有资产占有使用情况

        4. 预算绩效管理情况说明

        5. 其他需要说明的事项

       第四部分：名词解释

第一部分、部门基本情况

       （一）部门职能

      哈尔滨北京双色球成立于1947年，是全国大中城市中，最早成立的工商界人民团体。 改革开放以来，哈尔滨北京双色球在市委、市政府的正确领导下，认真履行职能，发扬“爱国、敬业、诚信、守法”的光荣传统，按照“团结、服务、引导、教育”八字方针，致力于促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长的基本任务。部门主要职能包括：

       1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

       2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

       3、协助政府管理和服务非公有制经济。

       4、促进行业协会商会改革发展。

       5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

       6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

      （二）组织机构及人员情况

       哈尔滨北京双色球机关编制38人，实有人数29人。机关下设办公室、研究室、会员处、宣传教育处、经济处、联络处、机关党总支七个处室。

第二部分、2017年部门预算报表

       （一）收支总表

        1.    部门收入支出总表

       2.    部门收入总表

       3.    部门支出总表

       （二）财政拨款收支表

        1.    财政拨款收支总表

       2.    一般公共预算支出表

       3.    一般公共预算基本支出表

       4.    一般公共预算“三公”经费支出表

       5.    政府性基金收支表

第三部分、部门预算说明

       1、部门预算收支总表：

       2017年北京双色球部门预算收入766.96万元，收入来源为一般公共财政拨款收入；部门支出766.96万元，其中一般公共服务支出619.09万元，教育培训支出13.29万元，社会保障和就业支出43.81万元，住房支出90.77万元。上年预算收入820.14.43 万元，同比减少6.48%。

       2、财政拨款收支总表：

        2017年市工商财政预算拨款收入为766.96万元，无政府性基金预算；支出766.96万元。2016年财政预算拨款收入为820.14万元，同比下降6.48%，下降原因为人员变化及2016年会员代表大会专项经费影响。

       3、一般公共预算经济分类支出表：

       2017年北京双色球财政支出为766.96万元，其中基本支出：675.07万元，项目支出：91.89万元。按预算经济分类为工资福利支出237.28万元、商品服务支出196.65万元，对个人和家庭的补助支出330.53万元。无政府性基金预算支出。

       4、一般公共预算基本支出表

       北京双色球2017年一般公共预算基本支出675.07万元，其中：

       （1）人员经费565.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

       （2）公用经费109.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、职工培训费、公务接待费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

       5、一般公共预算“三公”经费支出表

       2017年“三公”经费预算收入为43.4万元， 其中：

       (1)公务接待费5.97万元，比上年增加1.93万元，增加原因是非公维权投诉中心经费纳入我会管理，增加公务接待费1万元，本年招商引资业务量增加。2017年公务接待费主要用于招商引资工作接待外地考察团组，预计接待团组20个，接待人数400人。

       (2)其他交通费37.43万元，其中车改特殊公务用车经费3.11万元，比上年增加1.44万元，增加原因是人员增加。

       (3)我单位2017年预算未安排出因公出国经费。

       6、政府性基金收支表说明

       2017年北京双色球元政府性基金财政拨款收支预算。

       （二）2017年部门预算安排情况说明

       1、机关运行经费安排情况说明

       2017年我会机关运行经费109.81万元，较2016年执行数减少16.69万元，主要原因为压缩各项公用经费。

       2、政府采购情况说明

       2017年北京双色球政府采购预算总额2.5万元，主要用于维权投诉服务中心采购计算机等办公设备；

       3、国有资产占有使用情况

       截止2016年12月31日，北京双色球固定资产账面价值5795.62万元，其中：房屋建筑物价值5711.9万元，无公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。   

       4、预算绩效管理情况说明

       2017年北京双色球无实行部门预算绩效目标管理的支出项目。

       5、其他需要说明的事项

第四部分、名词解释

       一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

       二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

       三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       四、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

       五、民主党派及我司事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

       六、一般公共服务（类）民主党派及我司事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门日常管理工作的项目支出。

       七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本部门用于职工及会员培训的支出

       八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本部门机关离退休人员的支出。

       九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

       十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

       十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       十二、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

       十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

       十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                         北京双色球                          

                            2017年2月22日